| 176 |
2015 |
176 |
12-03-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Aprile 2014. |
19-05-2015 |
03-06-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 319 |
2015 |
319 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Dicembre 2014. |
21-08-2015 |
05-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 325 |
2015 |
325 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Febbraio 2013. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 329 |
2015 |
329 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Gennaio 2013. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 86 |
2015 |
86 |
11-02-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Giugno 2014. |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 323 |
2015 |
323 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Maggio 2014. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 328 |
2015 |
328 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Marzo 2013. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 324 |
2015 |
324 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Marzo 2014. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 326 |
2015 |
326 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Novembre 2013. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 327 |
2015 |
327 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Ottobre 2013. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 320 |
2015 |
320 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Ottobre 2014. |
21-08-2015 |
05-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 321 |
2015 |
321 |
07-07-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale CFS Multirischi - mese di Settembre 2014. |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 542 |
2015 |
542 |
12-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Dicembre 2014. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 224 |
2015 |
224 |
02-04-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Luglio 2014. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 226 |
2015 |
226 |
02-04-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale del CFS Multirischi mese di Gennaio 2014. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 630 |
2015 |
630 |
19-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta sostenute dal Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dei "Programmi di Monitoraggio" dell'ambiente marino (Marine Strategy 2015-2017). |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 631 |
2015 |
631 |
19-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta sostenute dal Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dei "Programmi di Monitoraggio" dell'ambiente marino (Marine Strategy 2015-2017). |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 632 |
2015 |
632 |
19-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta sostenute dal Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dei "Programmi di Monitoraggio" dell'ambiente marino (Marine Strategy 2015-2017). |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 382 |
2017 |
280 |
03-05-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per trasferte sostenute dal Dott. Fabrizio Fabroni: Trasferta a Corigliano Calabro (CS) Reg. 71 del 20/02/2017 di cui al Prot. N. 7403 del 20/02/2017 relativa al campionamento dei transetti M2 - T1, M1 - T1 "Marine Strateg |
26-05-2017 |
10-06-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 920 |
2016 |
914 |
10-11-2016 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento n. 10-78045-16-0017863 - TARI annualità 2016 Comune di Cosenza - € 6,841,20 |
22-11-2016 |
07-12-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 735 |
2017 |
634 |
06-09-2017 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento n. 1078045170075324 del 30/06/2017 - TA.RI. Annualità 2017 Comune di Cosenza - € 6.841,20. |
14-09-2017 |
29-09-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 576 |
2016 |
615 |
03-08-2016 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento n. 33334/2016 dell'11/05/2016 - Tari annualità 2016 Comune di Catanzaro - di € 22.487,00. |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 622 |
2017 |
521 |
24-07-2017 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento n. 33746/2017 del 24/04/2017 - Tari annualità 2017 Comune di Catanzaro - di € 21.869,00. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 534 |
2016 |
528 |
14-07-2016 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento n. 6359323/2016 - Tari annualità 2016 - Comune di Reggio Calabria di € 13.341,00. |
01-08-2016 |
16-08-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 679 |
2018 |
543 |
11-07-2018 |
Impegno e liquidazione avviso di pagamento TARI n. 33043/2018 del 23/04/2018 - TARI annualità 2018 Comune di Catanzaro - € 21.103,00. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 499 |
2018 |
363 |
16-04-2018 |
Impegno e liquidazione Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n° 003/182 del 31/12/2017 di € 20,66 per accertamenti medico-legali. |
26-04-2018 |
11-05-2018 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 120 |
2019 |
1210 |
31-12-2018 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.161,71 per rimborso al dr. Rosario Aloisio e alla dott.ssa Serafina Oliverio delle spese di trasferta sostenute nel mese di settembre 2018. |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
| 613 |
2018 |
477 |
06-06-2018 |
Impegno e liquidazione della somma di € 103,54 per il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti Giacomina Durante e Michela Del Gaudio - Gruppo Attività SIN - nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2018. Convezione SIN rep. 1400 del 15/05/201 |
14-06-2018 |
29-06-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 1033 |
2018 |
898 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione della somma di € 106,61 per rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti del Dipartimento Provinciale di Crotone - Luglio e Agosto 2018. |
05-11-2018 |
20-11-2018 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
| 921 |
2018 |
785 |
12-09-2018 |
Impegno e liquidazione della somma di € 151,05 per il rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti Massimo Monopoli e Dino Tricarico del Dipartimento Provinciale di Crotone - mesi di aprile, maggio e giugno 2018. |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
