| 140 |
2015 |
140 |
02-03-2015 |
Canone RAI 2015. Importo di € 407,35. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 146 |
2016 |
140 |
06-04-2016 |
Servizio Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione Fattura n. 16MVFN0039 del 20/01/2016, relativa al periodo agosto/ottobre 2015 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 240 |
2017 |
140 |
13-03-2017 |
Rendiconto fondo economale € 2.544,20 e accertamento residua somma in testa al Dott. Clemente Migliorino. |
16-03-2017 |
31-03-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Catanzaro |
| 270 |
2018 |
140 |
15-02-2018 |
Dipendente Dott.ssa Marinella Misuraca - nulla osta alla mobilità presso l'Agenzia delle Entrate. |
19-02-2018 |
06-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 141 |
2015 |
141 |
03-03-2015 |
Richiesta d'acquisto materiale di consumo e relativa installazione dei pezzi al distillatore ELGA LABWATER N. OFFERTA (173/149 CO.ECO s.a.s. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
| 147 |
2016 |
141 |
06-04-2016 |
Restituzione somme per errato versamento su conto corrente intestato ad Arpacal di € 6.334,20 del Comune di Oriolo |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 241 |
2017 |
141 |
13-03-2017 |
Rendiconto Fondo Economale - Spese sostenute dal Dipartimento di Cosenza esercizio finanziario 2016. Restituzione somme residue. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 271 |
2018 |
141 |
15-02-2018 |
Dipendente Dott.ssa Maria Giovanna Arena - nulla osta alla mobilità presso l'Agenzia delle Entrate. |
19-02-2018 |
06-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 142 |
2015 |
142 |
03-03-2015 |
Ditta PIROSSIGENO - Liq. fatture n. 01504/2014 e n. 02106/2014 per un totale di € 1.496,23. Fornitura di gas tecnici da laboratorio per il Dap di Cosenza. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
| 148 |
2016 |
142 |
06-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 34 del 05/02/2014 di € 278,97, n. 349 del 03/03/2014 di € 286,00, n. 550 del 10/04/2014 di € 120,77, n. 835 del 09/07/2014 di € 350,24, n. 1000 del 09/07/2014 di € 120,77, n. 1278 del 07/10/2014 di € 120,77 e n. 1551 del 31/12/2014 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
| 242 |
2017 |
142 |
13-03-2017 |
Procedura negoziata mediante RDO per la fornitura di materiale da laboratorio, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. - Aggiudicazione Definitiva RDO n. 12 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 272 |
2018 |
142 |
15-02-2018 |
Dipendente Dott. Lucio Lorelli - nulla osta alla mobilità presso l'Agenzia delle Entrate. |
19-02-2018 |
06-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 143 |
2015 |
143 |
02-03-2015 |
Ditta FDA di Francesco De Angelis liq. fattura n. 00144/13 del 2013 di € 527,04. Impegno nel bilancio corrente di € 4,32 ad integrazione del precedente impegno 926 dell'anno 2013. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
| 149 |
2016 |
143 |
06-04-2016 |
Procedura negoziata mediante RDO per affidamento fornitura DPI per i Dipartimenti Provinciali di CZ, CS, KR, VV e RC nonché per il CFD Multirischi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, c. 2, lettera b) DLg |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 243 |
2017 |
143 |
13-03-2017 |
Impegno e liquidazione fattura 14/PA, per canoni di locazione Area sita in Viale degli Angioini, 143; fattura 16/PA per canoni di locazione dei Locali siti in Viale degli Angioini, 143 sede regionale del Centro Funzionale Multirischi della Calabria e di p |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 273 |
2018 |
143 |
15-02-2018 |
Selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale di categoria D per attività di supporto tecnico specialistico per gli interventi di bonifica in riparazione del danno ambientale nel SIN di "Crotone-Cassano-Cerc |
19-02-2018 |
06-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 144 |
2015 |
144 |
02-03-2015 |
Ditta Cadi Service liq. fattura n. 31/MA/2014 di € 414,19 per servizio manutenzione sui presidi antincendio per il Dap di Cosenza. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Cosenza |
| 150 |
2016 |
144 |
06-04-2016 |
Rimborso spese trasferta mesi gennaio/febbraio 2015 a favore del personale dipendente DAP VV - € 31,19 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 244 |
2017 |
144 |
13-03-2017 |
Qualità e Accreditamento - Autorizzazione impegno di spesa e approvazione preventivo di € 461,47 in favore dell'operatore economico Novamedical Srl per acquisto flaconi di ceppi da utilizzare presso il Laboratorio Bio-Naturalistico Dap CZ. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 274 |
2018 |
144 |
19-02-2018 |
Società Giordanelli Srl. - Liquidazione canoni locativi Dicembre 2017. |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 145 |
2015 |
145 |
02-03-2015 |
Pagamento compensi Organismo di Valutazione della Performance - OIV dell'Arpacal. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 151 |
2016 |
145 |
06-04-2016 |
Rimborso spese trasferta Roma dipendente Daniele M. Antonella - € 197,787 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 245 |
2017 |
145 |
13-03-2017 |
Qualità e Accreditamento - Autorizzazione impegno di spesa e approvazione preventivo di € 776,16 in favore della Ditta Calsystem S.r.l. per acquisto strumentazione_ Laboratorio Bio-Naturalistico Dap CZ. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 275 |
2018 |
145 |
19-02-2018 |
Servizio di vigilanza mediate video sorveglianza delle Sede del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria - Liquidazione fatture n. EF1/0000007, EF1/0000008, EF1/0000009 e EF1/0000010 del 02/01/2018- Istituto di vigilanza Sicurcenter spa. |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 146 |
2015 |
146 |
02-03-2015 |
Tagliando Fiat Punto Tg. DX671NC in dotazione al Dap di Vibo Valentia - liq. fattura n. 1590/2014 di € 310,12. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Dip. Vibo Valentia |
| 152 |
2016 |
146 |
06-04-2016 |
Rimborso spese trasferta mese maggio 2015 per il personale dipendente DAP VV - € 93,45 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 246 |
2017 |
146 |
13-03-2017 |
Corso di aggiornamento obbligatorio in materia GPP - Green Public Procurement ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione delle spese alla ditta Hotel Niagara SAT s.r.l. e Tado Viaggi e Turismo. |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 276 |
2018 |
146 |
19-02-2018 |
Liquidazione fattura 1/2017 PA del 27/09/2017 € 857,41 Ditta Edilhouse srl, relativa all'acquisto di materiali idro-sanitari per la riparazione dei servizi igienici della Sede Centrale Arpacal. |
28-02-2018 |
15-03-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 147 |
2015 |
147 |
02-03-2015 |
Dipendente Matr. 264 - Autorizzazione a fruire dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/92 e s.m.i. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 153 |
2016 |
147 |
06-04-2016 |
Rimborso spese trasferta mesi giugno/luglio per il personale dipendente DAP VV - € 45,29 |
19-04-2016 |
04-05-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
