| 621 |
2015 |
621 |
13-11-2015 |
Liq. spese di trasferta sostenute dal dipendente del Centro Geologia ed Amianto di Castrolibero per mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Geologia-Amianto |
| 621 |
2016 |
541 |
18-07-2016 |
Liquidazione spese di trasferta del dipendente Ing. Giacinto Ciappetta, nei mesi di Aprile, Luglio, Settembre, Ottobre e Dicembre 2015. |
27-09-2016 |
12-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 621 |
2017 |
520 |
24-07-2017 |
Approvazione impegno di spesa e preventivo ditta Montepaone srl, per fornitura Beaker Marinelli, "Qualità ed Accreditamento", Servizio Laboratorio Fisico, importo pari ad € 2.815,76. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 621 |
2018 |
485 |
07-06-2018 |
Liquidazione competenze lavoro straordinario preventivamente autorizzato al personale del Gruppo Attività SIN - Direzione Scientifica - periodo 15/05/2018 - 04/06/2018. |
21-06-2018 |
06-07-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 620 |
2015 |
620 |
13-11-2015 |
Liq. spese di trasferta sostenute dal Dipendente Pasquale Citrigno del Centro Geologia e Amianto per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno e luglio 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Geologia-Amianto |
| 620 |
2016 |
660 |
15-09-2016 |
Convenzione Consip - Buoni pasto ed 7 - Sodexo Motivation Solutions Italia srl - Autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 620 |
2017 |
519 |
24-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n° FE/00/206 del 07/06/2017 di € 107,74 e n° FE/00/325 del 05/07/2017 di € 315,59, per un totale di € 422,93 per accertamenti medico-legali. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 620 |
2018 |
484 |
07-06-2018 |
Canone di ospitalità delle stazioni della rete di monitoraggio regionale per il rischio idrogeologico anno 2018 - Impegno e liquidazione. |
21-06-2018 |
06-07-2018 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 619 |
2015 |
619 |
13-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale Centro Funzionale Multirischi - mese di giugno 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 619 |
2016 |
659 |
15-09-2016 |
CONSIP - MEPA - Liquidazione fattura n. 177/PA del 25/07/2016 - Nuova Elscar di Falvo Vincenzo. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 619 |
2017 |
518 |
24-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 16 PA del 31/05/2017 in favore dell'Istituto di vigilanza Pol Service srl di Sellia Marina per il servizio svolto presso l'immobile Arpacal DAP di KR - periodo maggio 2017 - per un totale di € 1.873,33 in giusta esecuzione della De |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 619 |
2018 |
483 |
07-06-2018 |
Liquidazione fattura ECOTOX 43/Y del 15/05/2018 relativa alla fornitura su scala regionale di materiali di consumo per l'effettuazione di materiali di analisi eco-tossicologiche. CIG: Z021FBCFE9. |
21-06-2018 |
06-07-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 618 |
2015 |
618 |
13-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale Centro Funzionale Multirischi - mese di Maggio 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 618 |
2016 |
658 |
15-09-2016 |
Autorizzazione all'impegno ed alla spesa con contestuale liquidazione in ratifica delle quote ordinarie condominiali l, ll, lll, lV trimestre 2016 e assicurazione del fabbricato per l'anno 2015, per i locali ARPA-CAL, presso il Condomino "Palazzo Burza" s |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 618 |
2017 |
517 |
24-07-2017 |
Impegno di spesa ed approvazione preventivo di "Lega Navale Italiana-Sezione di Crotone", relativo ai servizi di ormeggio, alaggio e varo del semicabinato " Saver Manta 620" in dotazione al Dipartimento Provinciale Arpacal di Crotone. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Crotone |
| 618 |
2018 |
482 |
07-06-2018 |
Servizio manutenzione preventiva delle attrezzature tecniche di lavoro, Cappe chimiche ed a flusso laminare, nonché verifica periodica delle attrezzature a pressione, Autoclavi, ai sensi dell'art. 71 e dall'ALL. VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i., a servizio dei |
21-06-2018 |
06-07-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 617 |
2015 |
617 |
13-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale Centro Funzionale Multirischi - mese di Aprile 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 617 |
2016 |
657 |
15-09-2016 |
O. E. GEOMARINE S.R.L. - Liquidazione fattura elettronica n. 010/A relativa all'esecuzione di una campagna di indagini in quattro aree marine della Calabria, in applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 190/2010 RDO 11740; Delibera 133 del 06/04/2016. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 617 |
2017 |
516 |
24-07-2017 |
Approvazione impegno di spesa e preventivo CAMPOVERDE srl, per la fornitura di sorgente radioattiva di calibrazione, "Qualità ed Accreditamento", Servizio Laboratorio Fisico, importo pari ad € 5.233,80. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 617 |
2018 |
481 |
07-06-2018 |
Bitta Biomerieux Italia S.p.A. Liquidazione fattura per acquisto di prodotti per identificazione batterica, di cui al lotto n°1 della RDO1688353. Totale da liquidare € 1.016,75 Iva inclusa. |
21-06-2018 |
06-07-2018 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 616 |
2015 |
616 |
13-11-2015 |
Impegno e liq. spese di trasferta personale Centro Funzionale Multirischi mese di Marzo 2015. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
C.F. Multirischi |
| 616 |
2016 |
656 |
15-09-2016 |
Impegno e liquidazione spese postali conto di credito n. 30116365-008 di € 136,73 a favore di Poste Italiane Spa. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Catanzaro |
| 616 |
2017 |
215 |
24-07-2017 |
Qualità e Accreditamento - Impegno di spesa per la taratura di una catena termometrica con emissione di certificato LAT e relative spese di spedizione. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 616 |
2018 |
480 |
07-06-2018 |
Liquidazione a saldo, dei servizi di manutenzione ed assistenza full risk obbligatori sulla Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria all'appaltatore in essere (RTI costituita in atti tra Project Automation SpA ed Environnement SpA) per il pe |
14-06-2018 |
29-06-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 615 |
2015 |
615 |
13-11-2015 |
Liq. fatture società INAZ S.r.l. par canoni e servizi software per la Gestione delle Presenze del Personale "Presenze. Net". |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 615 |
2016 |
655 |
15-09-2016 |
Impegno e liquidazione fatture Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia n. 003/179 e n. 003/180 del 23/06/16 per un totale di € 151,01, per accertamenti medico-legali. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Vibo Valentia |
| 615 |
2017 |
514 |
24-07-2017 |
Approvazione impegno di spesa e preventivo ditta Lanzoni srl, per la fornitura di reagenti ed accessori per monitoraggio pollini, Servizio Laboratorio Bionaturalistico, importo pari ad € 1.217,56. |
31-07-2017 |
15-08-2017 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 615 |
2018 |
479 |
07-06-2018 |
Fornitura di consumabili ("prodotti IDEEX") e contratto di manutenzione triennale su sigillatori Quanti Tray Sealer mod. 8910894-05 per i laboratori bionaturalistici dei Dipartimenti Provinciali arpacal - Società Novamedical s.r.l. liquidazione fatture n. |
14-06-2018 |
29-06-2018 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 614 |
2015 |
614 |
13-11-2015 |
Attivazione Tirocinio formativo e di orientamento tra Arpacal - Dipartimento di Catanzaro e l'Università Magna Grecia di Catanzaro. |
28-12-2015 |
12-01-2016 |
DELIBERE |
Sede Centrale |
| 614 |
2016 |
654 |
15-09-2016 |
Rendicontazione Fondo Economale - Spese sostenute dal Dipartimento di Cosenza nel periodo Novembre - Dicembre 2014 e Gennaio - Agosto 2015. |
26-09-2016 |
11-10-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
